北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2021年度部门决算

北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市朝阳区园林绿化局绿化二队成立于1992年11月，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，属全民所有制差额事业单位。主要职能是管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地管理与规划。现有领导班子4人，8个部门，4个养护班组，正式职工83人，其中管理人员14人。队长兼党支部副书记：全面负责队内政务管理，负责队内党群工作。副队长：负责专业、代办工程、预决算、招投标、体系认证、工程成本核算、苗圃、安全、后勤、房屋出租、固定资产等；负责生产养护、绿化巡查、办公室、劳资、财务、档案等。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制90人，实有人数83人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计42,682.76万元，比上年增加19,770.56万元，增长86.29%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计21,704.37万元，比上年减少131.50万元，下降0.60%，其中：财政拨款收入6,871.93万元，占收入合计的31.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入14,482.38万元，占收入合计的66.73%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入350.06万元，占收入合计的1.61%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计21,686.74万元，比上年减少1,209.32万元，下降5.28%，其中：基本支出2,826.40万元，占支出合计的13.03%；项目支出18,860.33万元，占支出合计的86.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计6,871.93万元，比上年减少1,553.84万元，下降18.44%。主要原因：本年度道路绿地养护面积减少，收支降低。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出6,871.93万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出98.95万元，占本年财政拨款支出1.44%；城乡社区支出6,772.98万元，占本年财政拨款支出98.56% 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“社会保障和就业支出”2021年度决算98.95万元，比2021年年初预算增加6.55万元，增长7.09%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出”2021年度决算98.95万元，比2021年年初预算增加6.55万元，增长7.09%。主要用于财政负担退休职工的提租补贴、物业费及其他补贴。

 

 2、“城乡社区支出”2021年度决算6,772.98万元，比2021年年初预算增加78.04万元，增长1.17%。其中：

 

 “城乡社区环境卫生”2021年度决算6,772.98万元，比2021年年初预算增加78.04万元，增长1.17%。主要用于道路绿地养护的支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出98.95万元，其中：对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

本年度无此项支出

 

二、机关运行经费支出情况

 

 不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额5,582.31万元，其中：政府采购货物支出428.82万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5,153.49万元。授予中小企业合同金额494.31万元，占政府采购支出总额的8.85%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆21台，402.88万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2021年度部门整体绩效目标是全面提升道路绿地养护精细化水平，苗木长势良好。绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益。控制总成本6689.10万元。部门整体支出绩效目标完成良好，绩效按照预期实现。对2021年度部门项目支出实施绩效评价，涉及金额6689.10万元，评价结果本单位项目已完成的产出指标：完善责任范围内道路绿地439.95公顷，全面提高道路绿地养护精细化水平，环境整洁优美，逐步提高道路绿地养护等级，保证439.95公顷责任绿地达到相应养护标准，控制总成本6689.10万元。效益指标：通过养护精细化管理，保护绿化成果，减少绿化资金重复投入。通过城市绿化景观环境不断提升，提高本区域投资服务价值。通过专业绿地养护管理，实现绿化美化城市环境、调节局地小气候、吸尘降噪、防风固沙、减少雾霾等作用。通过精细化养护管理和依法护绿，保护绿化成果，确保绿化景观效果持久性，打造宜居城市，提高居民生活水平。公众满意度达到95%以上。 

 

朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		绿化二队绿化养护经费
主管部门		朝阳区园林绿化局					实施单位	绿化二队
项目负责人		杨戈					联系电话	64632115
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		6694.93		6694.93	6689.1	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		6694.93		6694.93	6689.1	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面提升道路绿地养护精细化水平，苗木长势良好。绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益。						切实提升了439.95公顷道路绿地养护精细化水平，苗木长势良好。绿地整洁干净、环境优美。实现了良好的城市绿化景观效益。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度   指标值		实际   完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完善责任区内绿地		439.95公顷		439.95公顷	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：养护目标		全面提高道路绿地养护精细化水平		按标准按要求完成	5	5
			指标2：环境目标		环境整洁优美、空气质量优良		按标准按要求完成	5	5
			指标3：等级目标		逐步提高道路绿地养护等级		按标准按要求完成	5	5
		时效指标	指标1：保证责任绿地达到相应养护标准		439.95公顷		439.95公顷	5	5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：控制总成本		6694.93万元		6689.10万元	5	5
			指标2：控制财政资金使用		6694.93万元		6689.10万元	5	5
			……
	效益指标	经济效益   指标	指标1：保护绿化成果		通过年度养护精细化管理，大力保护绿化成果		按标准按要求完成	5	5
			指标2：减少绿化资金重复投入		通过年俗养护精细化管理，杜绝绿化资金重复投入		按标准按要求完成	5	5
			……
		社会效益   指标	指标1：城市绿化景观环境不断提升		城市绿化景观环境已逐年提升		按标准按要求完成	3	3
			指标2：提高本区域投资服务价值		本区域投资服务价值已逐步提升		按标准按要求完成	2	1	绿化养护非唯一决定因素
			……
		生态效益   指标	指标1：实现城市绿地美化环境		通过专业绿地养护管理，实现城市绿地美化环境		按标准按要求完成	5	5
			指标2：调节局地小气候		调节局地小气候、达到了吸尘降噪、防风固沙的效果		按标准按要求完成	5	5
			指标3：减少雾霾、提高空气质量等作用		逐年减少雾霾、空气质量逐步提升		按标准按要求完成	5	5
		可持续影响指标	指标1：保护绿化成果		通过精细化养护管理和依法护绿，坚决保护绿化成果		按标准按要求完成	5	5
			指标2：确保绿化景观效果持久性		确保绿化景观效果持久性，打造宜居城市		按标准按要求完成	5	5
			指标3：提高居民生活水平		通过提升绿地景观效果，逐步提高居民生活水平		按标准按要求完成	5	4	绿化养护非唯一决定因素
	满意度   指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		95%以上		95%以上	5	5
			指标2：
			……
总分								100	98

 

 附件：北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2021年度决算报表